2022年度 三明图书馆部门预算
2022-03-29 10:09:11   来源：   评论：0 点击：

目  录

第一部分 部门概况…………………………………04

一、部门主要职责…………………………………05

二、部门预算单位构成…………………………… 05

三、部门主要工作任务…………………………… 06

第二部分 2022年度部门预算表 ……………………07

一、收支预算总表…………………………………08

二、收入预算总表…………………………………09

三、支出预算总表…………………………………09

四、财政拨款收支预算总表………………………10

五、一般公共预算拨款支出预算表………………12

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………13

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………14

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………15

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……16

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……18

十一、部门专项资金管理清单目录………………19

第三部分 2022年度部门预算情况说明…………20

一、预算收支总体情况……………………………21

二、一般公共预算拨款支出情况…………………21

三、政府性基金预算拨款支出情况………………22

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………22

五、财政拨款预算基本支出情况…………………22

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………22

七、预算绩效目标情况……………………………23

八、其他重要事项说明……………………………25

第四部分 名词解释 ………………………………26

第一部分 

部门概况

一、部门主要职责

三明市图书馆的主要职责是：

1.开展全市图书馆服务网络建设，促进全市公共图书
馆事业整体发展。
2.开展跨市、跨系统图书馆间的协作和交流，促进图书馆事业发展。
3.开展基层辅导和培训，指导县(市、区)公共图书馆建设与发展，提高基层图书馆工作者的服务水平。
4.开展三明市图书馆学会工作，促进全市图书馆工作者业务交流和学术研究。
5开展文献信息资源共建共享，促进全市数字文化建设与服务，指导全市基层信息资源共享工程、公共电子阅览室及数字图书馆推广工程的建设与发展。
6.开展与社会各界的交流和合作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2022年，三明图书馆主要任务是：在市委、市政府的正确领导和市局精心指导下，在全馆干部职工的共同努力下，三明市图书馆在严格落实新冠肺炎疫情防控要求的同时，克服人员不足等困难，延长对外开放时间，认真做好免费开放阵地服务工作，积极开展线上线下服务，满足读者阅读需求，顺利完成了全年工作任务围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）不断充实和完善馆藏资源建设。

（二）加强地方文献资源建设。

（三）开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。

（四）线上线下相结合开展阅读推广活动。

（五）加强服务网络体系建设，提升服务能力。

（六）全面落实党风廉政工作，深化思想认识，提高干部职工政治先进性。

第二部分 

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、部门专项资金管理清单目录

第三部分 

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明图书馆收入预算为313.98万元，比上年减少0.76万元，主要原因是本年有新增退休人员，人员支出减少。其中：一般公共预算拨款收入281.43万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入15.55万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算313.98万元，比上年增加（减少）0.76万元，主要原因是有新增退休人员，人员支出减少。其中：基本支出281.43万元、项目支出30.55万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出313.98万元，比上年减少0.76万元，降低0.2%，主要原因是新增退休人员，人员支出减少主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2070104图书馆235.91万元。主要用于人员和公用支出。

（二）2080505养老保险22.76万元。主要用于养老保险费用支出。

（三）2080506职业年金11.38万元。主要用于职业年金支出。

（四）2101102事业单位医疗11.38万元。主要用于医疗保费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出281.43万元，其中：

（一）人员经费263.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。与上年持平主要原因是:无此预算安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.55万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是:与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

 2022年预算安排2.3万元，其中：公务用车运行费2.3万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是:与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2022年，三明市图书馆共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金15万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2.有关情况说明

本部门的另15.55万元为上缴返还金额，暂无绩效。无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市图书馆共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。